开洲企业建立“内部督查清单式管理”工作机制

开洲企业 2020/04/10 5306

为解决国有中小企业内部督查监管缺乏规范性工作制度,现有工作制度缺乏统筹规划,存在空档脱节、交叉重叠、边界不清等共性问题,开洲企业探索建立企业“内部督查清单式管理”工作机制,较好发挥了企业内部的督查监管效能。

内部督查清单对5个方面的专项督查进行了明确的界定和分工一是作风建设督查(明查暗访)。建立《开洲企业多部门联合督查巡察(明查暗访)登记表》,常态化开展内部督查工作,特别是国家法定节日和重点时段二是重点领域风险防控专项督查。制定《重点领域风险防控专项督查工作方案》,每年6月初开展,6月底完成,采取部门自查、发现问题、制定措施、落实整改四个步骤进行三是落实中央八项规定专项整治“四风”问题专项督查。制定《落实中央八项规定专项整治“四风”问题工作方案》,每年9月初开展,9月底结束,重点整治违规吃喝、收受红包礼金、违规发放津补贴等问题四是清廉风险排查整治。制定《清廉风险排查整治工作方案》,每年12月初开展,12月底结束,重点针对综合办、计划财务处、客户中心、安装中心等涉钱涉物部门和对外服务单位,对其履职过程和服务过程进行跟踪督查,查找整治清廉风险点,以点带面营造风清气正的生产经营环境五是“最后一公里服务”专项督查。制定《“最后一公里服务”专项督查工作方案》,原则上每年12月开展专项督查,年底前完成,或与清廉风险排查整治合并进行。重点对受理申诉程序、设备物资采购、劳务分包、预算(结算)管理等关键环节进行专项督查和问题整改。


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